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993-325-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-123-LE22

Total
$4.760.000
Neto
$4.000.000
Impuestos
$760.000
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD despacho avda industria

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MARCAS VIALES S.A.76.356.580-7
Licitación de origen
993-123-LE22
Proceso
  1. Creación
    28-09-2022
  2. Envío a proveedor
    28-09-2022
  3. Aceptación
    30-09-2022