993-286-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-78-LE24

Total: $11.305.000
Neto: $9.500.000
Impuestos: $1.805.000

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: QUALITY SERVICE CHILE SPA76.632.266-2
Licitación de origen: 993-78-LE24

Proceso

Creación
16-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
21-10-2024, 12:00 a. m.