993-284-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-78-LE24

Total: $1.963.143
Neto: $1.649.700
Impuestos: $313.443

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: PATRICIO ANDRÉS ACEVEDO PEDRERO13.065.921-7
Licitación de origen: 993-78-LE24

Proceso

Creación
16-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
17-10-2024, 12:00 a. m.