993-283-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-78-LE24

Total: $18.235.949
Neto: $15.324.327
Impuestos: $2.911.622

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: LOGÍSTICA SEVEN SPA77.808.803-7
Licitación de origen: 993-78-LE24

Proceso

Creación
16-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
18-10-2024, 12:00 a. m.