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993-242-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-60-LE25

Total
$40.500.000
Neto
$40.500.000
Impuestos
$0
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD Contrato correspondiente a 12 meses Fecha de inicio 08/08/2025

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
GALDA LOGÍSTICA SPA77.824.264-8
Licitación de origen
993-60-LE25
Proceso
  1. Creación
    24-07-2025
  2. Envío a proveedor
    07-08-2025
  3. Aceptación
    07-08-2025