ORDEN DE COMPRA DESDE 993-66-LQ23

Suministro de Material Granular. Según bases de licitacion 993-66-LQ23 *Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD * Todas las órdenes de compra deben ser aceptadas para su posterior pago de lo contrario, proceso de pago se detiene. *SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO. * *Las factura que sean emitidas antes de la entrega y recepción conforme total de productos y/o servicios, será rechazada al SII, dentro de 6 días corridos.