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993-214-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-50-LQ21

Total
$123.379.200
Neto
$103.680.000
Impuestos
$19.699.200
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
C & L SECURITY76.016.928-5
Licitación de origen
993-50-LQ21
Proceso
  1. Creación
    02-07-2021
  2. Envío a proveedor
    12-07-2021
  3. Aceptación
    16-07-2021