993-208-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-51-LP25

Total: $239.651.720
Neto: $201.388.000
Impuestos: $38.263.720

Descripción

Suministro Base Estabilizada DESDE 993-51-LP25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-51-LP25

Proceso

Creación
26-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
11-07-2025, 12:00 a. m.