993-164-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-42-LP25

Total: $159.650.400
Neto: $134.160.000
Impuestos: $25.490.400

Descripción

Suministro Material Granular DESDE 993-42-LP25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-42-LP25

Proceso

Creación
14-05-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
05-06-2025, 12:00 a. m.