Ingresar Crear cuenta gratis

Volver al buscador

993-155-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-44-LE23

Total: $22.000.000
Neto: $22.000.000
Impuestos: $0

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DENIS ROBERTH CONDORI ANZA14.564.602-2
Licitación de origen: 993-44-LE23

Proceso

Creación
15-06-2023
Envío a proveedor
23-06-2023
Aceptación
23-06-2023