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993-153-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-31-LE22

Total
$17.156.587
Neto
$14.417.300
Impuestos
$2.739.287
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ROSA IDA ZULETA GONZÁLEZ6.732.185-5
Licitación de origen
993-31-LE22
Proceso
  1. Creación
    31-05-2022
  2. Envío a proveedor
    10-06-2022
  3. Aceptación
    12-06-2022