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993-146-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-40-LE24

Total
$50.400.000
Neto
$50.400.000
Impuestos
$0
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
GALDA LOGÍSTICA SPA77.824.264-8
Licitación de origen
993-40-LE24
Proceso
  1. Creación
    26-06-2024
  2. Envío a proveedor
    02-07-2024
  3. Aceptación
    02-07-2024