993-124-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-20-LE26

Total: $1.416.100
Neto: $1.190.000
Impuestos: $226.100

Descripción

ROPA EPP FUNCIONARIOS CAD Y NO CAD DESDE 993-20-LE26 Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Treck S.A.96.542.490-3
Licitación de origen: 993-20-LE26

Proceso

Creación
27-05-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-05-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
01-06-2026, 12:00 a. m.