993-106-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 993-11-LQ25

Total: $219.519.300
Neto: $184.470.000
Impuestos: $35.049.300

Descripción

Suministro Material Granular DESDE 993-11-LQ25. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las "referencias" el código de la unidad de pago: 190 : REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EMPORIUM SPA76.603.352-0
Licitación de origen: 993-11-LQ25

Proceso

Creación
03-04-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-04-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
19-04-2025, 12:00 a. m.