980313-6-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-42-LP25-CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA LAS ROSAS

Total: $91.471.016
Neto: $76.866.400
Impuestos: $14.604.616

Descripción

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA LAS ROSAS DESDE 980313-42-LP25 Enviar Facturación al correo: contabilidad@municipalidadantuco.cl con copia a secplan@municipalidadantuco.cl, indicando Datos de Transferencia

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LZ76.954.972-2
Licitación de origen: 980313-42-LP25

Proceso

Creación
16-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
19-03-2026, 12:00 a. m.