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980313-435-SE25Aceptada

SERVICIO MANTENCIÓN AREAS VERDES-ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-35-LP25

Total
$289.963.730
Neto
$243.667.000
Impuestos
$46.296.730
Descripción

SERVICIOS MANTENCIÓN AREAS VERDES COMUNA DE ANTUCO DESDE 980313-35-LP25 Enviar Facturación y Datos de Transferencia al correo: contabilidad@municipalidadantuco.cl con copia a daoma@municipalidadantuco.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
ALBAL SpA77.267.621-2
Licitación de origen
980313-35-LP25
Proceso
  1. Creación
    29-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-12-2025, 12:00 a. m.