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980313-375-AG25Aceptada

Compra de Insumos Alimenticios y Otros para Colaciones para Usuarios Programa Vínculos Acompañamiento-Compra ágil: 980313-389-COT25

Total
$767.984
Neto
$645.365
Impuestos
$122.619
Descripción

Orden de Compra codigo: 980313-375-AG25 dirigida a FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA Enviar Facturación y Datos de Transferencia al correo: contabilidad@municipalidadantuco.cl con copia a compras@municipalidadantuco.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA76.527.677-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-11-2025
  2. Envío a proveedor
    25-11-2025
  3. Aceptación
    27-11-2025