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980313-31-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-11-LE26-SUMINISTRO MATERIALES AYUDAS SOCIALES

Total
$40.000.000
Neto
$33.613.445
Impuestos
$6.386.555
Descripción

SUMINISTRO MATERIALES AYUDA SOCIAL DESDE 980313-11-LE26 Enviar Facturación al correo: contabilidad@municipalidadantuco.cl con copia a dideco@municipalidadantuco.cl, indicando Datos de Transferencia

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS16.823.355-8
Licitación de origen
980313-11-LE26
Proceso
  1. Creación
    14-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    15-05-2026