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980313-27-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-2-LE23

Total
$315.350
Neto
$265.000
Impuestos
$50.350
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO FOTOCOPIADORAS ANTUCO DESDE 980313-2-LE23 Toda Factura deberá indicar Número de Orden de Compra en la Referencia o en la Glosa Enviar Facturación y Datos de Transferencia al correo electrónico compras@municipalidadantuco.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
ALFREDO DOMINGUEZ HORMAZABAL SERVICIOS DE IMPRESION, COMERCIALIZACION,76.659.889-7
Licitación de origen
980313-2-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-03-2023
  2. Envío a proveedor
    10-03-2023
  3. Aceptación
    12-03-2023