IngresarCrear cuenta gratis
980313-25-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-2-LE26-SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA DOM

Total
$2.337.041
Neto
$1.963.900
Impuestos
$373.141
Descripción

SUMINISTRO MATERIALES FERRETERÍA DOM DESDE 980313-2-LE26 Enviar Facturación al correo: contabilidad@municipalidadantuco.cl con copia a dom@municipalidadantuco.cl, indicando Datos de Transferencia

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS16.823.355-8
Licitación de origen
980313-2-LE26
Proceso
  1. Creación
    26-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-03-2026, 12:00 a. m.