Compra de Elementos Seguridad Municipalidad-Compra ágil: 980313-267-COT23

Orden de Compra codigo: 980313-221-AG23 dirigida a FERRETERIA MULTISERVICE SPA Toda Factura deberá indicar Número de Orden de Compra en la Referencia o en la Glosa Enviar Facturación y Datos de Transferencia al correo electrónico compras@municipalidadantuco.cl La Emisión del documento tributario debe ser realizada junto con la entrega y esta no podrá ser superior a 8 dias desde su emisión, en caso contrario la factura será rechazada en nuestro portal del SII, de acuerdo a las disposiciones legales de la ley 21.131 "ley de pago a 30 dias", Circular N°4, del 11 de enero de 2017 y circular N°35, del 23 de junio de 2017.