980313-104-AG23Aceptada

Compra Leña Estufas Municipalidad-Compra ágil: 980313-180-COT23

Total
$1.765.960
Neto
$1.484.000
Impuestos
$281.960
Descripción

Orden de Compra codigo: 980313-104-AG23 dirigida a ARIDOS ROA LIMITADA Toda Factura deberá indicar Número de Orden de Compra en la Referencia o en la Glosa Enviar Facturación y Datos de Transferencia al correo electrónico compras@municipalidadantuco.cl La Emisión del documento tributario debe ser realizada junto con la entrega y esta no podrá ser superior a 8 dias desde su emisión, en caso contrario la factura será rechaza en nuestro portal del SII, de acuerdo a las disposiciones legales de la ley 21.131 "ley de pago a 30 dias", Circular N°4, del 11 de enero de 2017 y circular N°35, del 23 de junio de 2017.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
Proveedor
MANUEL ALEJANDRO76.958.651-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2023
  2. Envío a proveedor
    01-06-2023
  3. Aceptación
    01-06-2023