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980-34-AG26Recepción conforme

ADQUISICION DE Norma ISO 37.301:2021 español

Total
$349.860
Neto
$294.000
Impuestos
$55.860
Descripción

ADQUISICION DE ACRILICOS SEGUN TDR SCC N°17 Contacto Entrega: NICOLE SAVEEDRA Tel.: 224494065 - Contacto Facturación: Hector Gallardo O - Tel.: 224494024 LA FACTURA DEBE SEÑALAR: Razón Social : Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral de OO PP DCyF Unidad de Pago: 2300 E-Mail: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION70.049.100-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-05-2026, 12:00 a. m.