980-208-AG25Aceptada

Insumos Cafeteria

Total: $499.131
Neto: $419.438
Impuestos: $79.693

Descripción

Compra ágil: 980-40-COT25 SSC N°54 FACTURACIÓN: Razón Social : Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral de OO PP DCyF Unidad de Pago: 2300 / Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas E-Mail: mop_dte@paperles.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIAL MSV SPA77.278.999-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
02-09-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-09-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
02-09-2025, 12:00 a. m.