980-18-AG26Recepción conforme

ADQUISICION DE ACRILICOS

Total: $558.348
Neto: $469.200
Impuestos: $89.148

Descripción

ADQUISICION DE ACRILICOS SEGUN TDR SCC N°11 Contacto Entrega: IVAN FUENTES Tel.: 224493941 - Contacto Facturación: Hector Gallardo O - Tel.: 224494024 LA FACTURA DEBE SEÑALAR: Razón Social : Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral de OO PP DCyF Unidad de Pago: 2300 E-Mail: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA77.245.875-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
10-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
10-04-2026, 12:00 a. m.