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979-914-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-22-LE21

Total
$35.057.281
Neto
$29.459.900
Impuestos
$5.597.381
Descripción

ADQUISICIÓN REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DV DESDE 979-22-LE21 Las facturas deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago: 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FERRETERIA MANQUEHUE SPA76.171.462-7
Licitación de origen
979-22-LE21
Proceso
  1. Creación
    07-09-2021
  2. Envío a proveedor
    07-09-2021
  3. Aceptación
    07-09-2021