979-82-SE26Aceptada

SC-2025399

Total: $7.040.278
Neto: $5.916.200
Impuestos: $1.124.078

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: 1.Deben indicar en las Referencias el código 2150. 2.Deben indicar en las Referencias el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC DV Sub.de Maquinaria. 3.Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: PROTECK76.736.794-5
Licitación de origen: 979-95-LE25

Proceso

Creación
26-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
27-01-2026, 12:00 a. m.