979-81-SE26Aceptada

SC-2025399

Total: $15.340.945
Neto: $12.891.550
Impuestos: $2.449.395

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: 1.Deben indicar en las Referencias el código 2150. 2.Deben indicar en las Referencias el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC DV Sub.de Maquinaria. 3.Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIAL SHEKINA LIMITADA76.063.553-7
Licitación de origen: 979-95-LE25

Proceso

Creación
26-01-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-01-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
29-01-2026, 12:00 a. m.