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979-786-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-29-LE21

Total
$3.520.000
Neto
$3.520.000
Impuestos
$0
Descripción

Las facturas deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. El pago se realizará a través de transferencia electró

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ROBERTO POSCH9.879.521-9
Licitación de origen
979-29-LE21
Proceso
  1. Creación
    23-08-2021
  2. Envío a proveedor
    07-09-2021
  3. Aceptación
    07-09-2021