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979-707-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-12-L120

Total
$1.325.660
Neto
$1.114.000
Impuestos
$211.660
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión, deben indicar en las “Referencias” el siguiente código y nombre de la Unidad de Pago y enviarlas al siguiente correo electrónico: Código Nº: 2190 Correo electrónico: mop_dte@paperless.cl Contacto Alej

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Rosa Milagros76.830.494-7
Licitación de origen
979-12-L120
Proceso
  1. Creación
    23-06-2020
  2. Envío a proveedor
    23-06-2020
  3. Aceptación
    17-07-2020