979-534-CM26Aceptada

sol. 449 Rodolfo Saez

Total: $242.855
Neto: $227.009
Impuestos: $0

Descripción

Las facturas deben ser enviadas al mail mop_dte@paperless.cl indicando el código y unidad de pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
30-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2026, 12:00 a. m.