979-506-CM26Aceptada

sol. 418 Andres Vargas

Total: $391.798
Neto: $375.952
Impuestos: $0

Descripción

Las facturas deben ser enviadas al mail mop_dte@paperless.cl indicando el código y unidad de pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A.89.862.200-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
29-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
29-04-2026, 12:00 a. m.