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979-418-AG25Recepción conforme

SC-2025012817244900

Total
$874.488
Neto
$734.864
Impuestos
$139.624
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: • Deben indicar en las “Referencias” el código UDP 2130. • Deben indicar en las “Referencias” el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC DV Sub.de obras • Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
DICARE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA77.179.849-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-03-2025
  2. Envío a proveedor
    16-04-2025
  3. Aceptación
    21-04-2025