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979-393-SE15Aceptada

Servicio de Aseo - Febrero 2015

Total
$22.654.339
Neto
$19.037.260
Impuestos
$3.617.079
Descripción

Regulariza pago de factura Nº 00483 de 2015.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INDUSTRIALES VILLAMAX SPA76.338.391-1
Licitación de origen
979-114-LP14
Proceso
  1. Creación
    13-03-2015
  2. Envío a proveedor
    13-03-2015
  3. Aceptación
    18-03-2015