979-2715-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-47-LE19

Total
$1.002.194
Neto
$842.180
Impuestos
$160.014
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. Contacto Sr. Juan Ferreira Cornejo, t

Partes
Proveedor
BRUNO CESAR76.330.205-9
Licitación de origen
979-47-LE19
Proceso
  1. Creación
    11-12-2019
  2. Envío a proveedor
    06-01-2020
  3. Aceptación
    06-01-2020