Crear cuenta gratis
979-2621-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-54-L119

Total
$3.287.375
Neto
$2.762.500
Impuestos
$524.875
Descripción

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EQUIPOS MÓVILES DE PESAJE DESDE 979-54-L119 El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECC

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
VGM HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SPA76.834.968-1
Licitación de origen
979-54-L119
Proceso
  1. Creación
    27-11-2019
  2. Envío a proveedor
    27-11-2019
  3. Aceptación
    27-11-2019