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979-2381-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-48-LP25

Total
$143.102.260
Neto
$120.254.000
Impuestos
$22.848.260
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: 1.Deben indicar en las “Referencias” el código 2505. 2.Deben indicar en las “Referencias” el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC_DIR_VIALIDAD_UNIDAD DE ADM. CONTROL SDO . 3.Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
IMPORTADORA GYB LIMITADA76.723.534-8
Licitación de origen
979-48-LP25
Proceso
  1. Creación
    30-12-2025
  2. Envío a proveedor
    31-12-2025
  3. Aceptación
    31-12-2025