979-2380-SE25Aceptada

SC-2025080513383700

Total: $17.040.800
Neto: $14.320.000
Impuestos: $2.720.800

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: 1.Deben indicar en las Referencias el código 2505. 2.Deben indicar en las Referencias el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC_DIR_VIALIDAD_UNIDAD DE ADM. CONTROL SDO. 3.Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: XZONE SPA77.305.789-3
Licitación de origen: 979-48-LP25

Proceso

Creación
30-12-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
31-12-2025, 12:00 a. m.