979-2373-SE25Aceptada

SC-2025372

Total: $7.088.099
Neto: $5.956.386
Impuestos: $1.131.713

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: 1.Deben indicar en las Referencias el código 2505. 2.Deben indicar en las Referencias el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC_DIR_VIALIDAD_UNIDAD DE ADM. CONTROL SDO. 3.Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ESENERGY SPA76.571.252-1
Licitación de origen: 979-97-LE25

Proceso

Creación
24-12-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
26-12-2025, 12:00 a. m.