Crear cuenta gratis
979-2322-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-47-LE19

Total
$828.240
Neto
$696.000
Impuestos
$132.240
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. Contacto Sr. Juan Ferreira Cornejo, t

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Ludwig Konrad76.079.905-K
Licitación de origen
979-47-LE19
Proceso
  1. Creación
    23-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    24-10-2019