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979-2318-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-47-LE19

Total
$144.490
Neto
$121.420
Impuestos
$23.070
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. Contacto Sr. Juan Ferreira Cornejo, t

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Soto Energía Eléctrica Ltda.76.163.382-1
Licitación de origen
979-47-LE19
Proceso
  1. Creación
    23-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    07-11-2019