Crear cuenta gratis
979-2316-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-47-LE19

Total
$495.268
Neto
$416.192
Impuestos
$79.076
Descripción

El archivo XML de las facturas electrónicas debe ser enviado al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” la Unidad de Pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. Contacto Sr. Juan Ferreira Cornejo, t

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
979-47-LE19
Proceso
  1. Creación
    23-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    24-10-2019