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979-2311-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-65-LE19

Total
$22.610.000
Neto
$19.000.000
Impuestos
$3.610.000
Descripción

Coordinar servicio con: Contacto: Ana María Hernández Teléfono: 02-24495793 E-mail: ana.hernandez@mop.gov.cl Las facturas electrónicas al momento de su emisión, deben indicar en las “Referencias” el siguiente código y nombre de la Unidad de Pago y e

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Mario Enrique76.229.334-k
Licitación de origen
979-65-LE19
Proceso
  1. Creación
    18-10-2019
  2. Envío a proveedor
    23-10-2019
  3. Aceptación
    25-10-2019