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979-2306-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-73-LE18

Total
$4.019.820
Neto
$3.378.000
Impuestos
$641.820
Descripción

Coordinar despacho con: Contacto: Ana María Hernández Teléfono: 02-24495793 E-mail: ana.hernandez@mop.gov.cl Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referenci

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MG PROVEEDORES76.172.116-K
Licitación de origen
979-73-LE18
Proceso
  1. Creación
    16-10-2018
  2. Envío a proveedor
    17-10-2018
  3. Aceptación
    19-10-2018