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979-2222-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-63-LE18

Total
$18.742.500
Neto
$15.750.000
Impuestos
$2.992.500
Descripción

Coordinar servicio con: Contacto: Ana María Hernández Teléfono: 02-24495793 E-mail: ana.hernandez@mop.gov.cl Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referenci

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Mario Enrique76.229.334-k
Licitación de origen
979-63-LE18
Proceso
  1. Creación
    05-10-2018
  2. Envío a proveedor
    05-10-2018
  3. Aceptación
    08-10-2018