979-2135-CM25Aceptada

SC-2025218

Total: $531.436.626
Neto: $446.585.400
Impuestos: $84.851.226

Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión: Deben indicar en las Referencias el código UDP 2150. Deben indicar en las Referencias el nombre de la Unidad de Pago, que en este caso es: NC DV Sub.de Maquinaria Deben ser enviadas al correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIAL KAUFMANN S.A.96.572.360-9
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
18-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
16-12-2025, 12:00 a. m.