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979-2046-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Oct12

Total
$200.515
Neto
$168.500
Impuestos
$32.015
Descripción

PAGA FACTURA 8659 - SERVCIO OCTUBRE DE 2012

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    09-11-2012
  2. Envío a proveedor
    09-11-2012