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979-1893-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 979-9-LE11 Sep12

Total
$202.181
Neto
$169.900
Impuestos
$32.281
Descripción

PAGA FACTURA 8420 - SERVCIO SEPTIEMBRE DE 2012

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aguas Levian Ltda.76.048.613-2
Licitación de origen
979-9-LE11
Proceso
  1. Creación
    17-10-2012
  2. Envío a proveedor
    17-10-2012