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979-189-AG21Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 979-15-COT21

Total
$1.544.025
Neto
$1.297.500
Impuestos
$246.525
Descripción

Las facturas electrónicas al momento de su emisión, deben indicar en las “Referencias” nombre de la Unidad de Pago el código 2190y enviarlas al siguiente correo electrónico: mop_dte@paperless.cl

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MILLANTUE86.654.600-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-04-2021
  2. Envío a proveedor
    12-04-2021
  3. Aceptación
    13-04-2021