979-1833-SE23Aceptada
SC-2023101612534800
- Total
- $107.088.100
- Neto
- $89.990.000
- Impuestos
- $17.098.100
Descripción
El equipo debe ser entregado en Morandé 59 oficina 317, Departamento de Puentes. Las facturas deben ser enviadas al correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las Referencias el código y la unidad de pago 2190 NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_VIALIDAD_SUB_ABASTECIMIENTO. El pago se realizará a través de transferencia electrónica según lo instruido por la Ley de Presupuestos del año vigente, para lo cual debe presentar o mantener vigente el respectivo Formulario de Autorización de Pagos a través de Bancos disponible en www.dcyf.cl.
Partes
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- REALTEK SPA76.960.007-8
- Licitación de origen
- 979-78-LP23
Proceso
- Creación14-12-2023
- Envío a proveedor22-12-2023
- Aceptación22-12-2023